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                                                                  普洱市人民政府法制辦公室財政支出績效自評報告
                                                                  索引號: 1051-/2019-0725001 公開目錄: 部門預決算 發布日期: 2019年07月25日
                                                                  主題詞: 發布機構: 市法制辦 文    號:
                                                                   

                                                                  普洱市人民政府法制辦公室

                                                                  財政支出績效自評報告

                                                                   

                                                                  普洱市財政局:

                                                                  按照《普洱市人民政府關于印發普洱市市級財政預算績效管理等3個暫行辦法的通知》(普政發〔2016〕147號)《普洱市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》和普洱市財政局2018年度財政支出績效自評要求,將我辦的財政支出績效自評報告如下:

                                                                  一、部門基本情況

                                                                  (一) 部門慨況

                                                                       普洱市人民政府法制辦公室屬于市政府辦公室管理的處級行政機構,經費來源財政全額撥款,內設5個職能科室。即:1、 綜合科、2.規范性文件科、 3.行政執法監督科、 4.行政復議科、5、法律顧問與行政調解指導中心。

                                                                  1、主要職能

                                                                  (1)擬訂普洱市依法行政、法治政府建設規劃、方案,并負責綜合協調和督促檢查等工作。

                                                                  (2)負責市政府重要規范性文件的組織起草工作;負責市政府規范性文件的合法性審查及解釋工作;負責各縣(區)政府、市直各部門規范性文件的登記備案工作。

                                                                  (3)負責組織清理和匯編市政府規范性文件。

                                                                  (4)負責省政府、省政府法制辦公室、省級有關部門和市人大常委會征求市政府意見的地方性法規、政府規章、規范性文件草案的辦理工作。

                                                                  (5)監督、檢查、指導全市行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償工作;備案審查縣(區)政府及市直部門行政復議決定;負責承辦或指導辦理市政府的行政復議、行政應訴、行政賠償案件。

                                                                  (6)牽頭開展行政調解指導、監督工作。

                                                                  (7)負責制定市政府行政執法監督檢查計劃并組織實施;負責行政許可、行政處罰監督及法律、法規、規章實施中的矛盾和爭議的協調工作。

                                                                  (8)負責對全市行政執法機關的執法情況進行監督、檢查、考核,規范行政執法機關執法行為;組織協調行政爭議;受理行政執法投訴;負責組織開展市縣(區)申領云南省行政執法證件行政執法人員的培訓工作。

                                                                  (9)負責開展政府法制理論、政府法制工作研究、宣傳和交流。

                                                                  (10)負責市政府法律顧問工作,辦理法律事務,提供法律咨詢。

                                                                  (11)承辦市政府及市政府辦公室交辦的其他事項。

                                                                  2、部門發展規劃

                                                                  (1)行業發展規劃:根據《中共中央 國務院關于印發<法制政府建設實施綱要(2015-2020年)>的通知》(中發[2015]36號要求及《中共云南省委云南省人民政府關于印發<云南省法治政府建設規劃暨實施方案(2016-2020年)>的通知》(云發[2016]32號)進行行業規劃。

                                                                  (2)部門發展規劃:按照普發【2017】2號文關于《普洱市法治政府建設規劃暨實施方案(2016-2020)》完成我市的工作規劃。

                                                                     (二)部門績效目標的設立情況

                                                                    普洱市人民政府法制辦公室設立整體績效目標依據充分,符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃,符合部門制定的中長期實施規劃,有利于促進事業發展;設定的績效指標清晰、細化、可衡量,與部門年度的任務數或計劃數相對應,與本年度部門預算資金相匹配,“三公”經費預算及執行合理。

                                                                  (三)部門整體收支情況

                                                                  1.2018年度部門預算執行情況

                                                                  普洱市人民政府法制辦公室2018年財政預算批復撥款收入272.69萬元,其中:基本支出207.69萬元(人員經費194.15萬元,日常公用經費13.54萬元,),項目經費65萬元。本年度收入共424.63萬元,支出424.63萬元,上年收入339.88萬元,支出339.88萬元。與上年度對比收入增加84.75萬元,增長24.93%,支出增加84.75萬元,增長24.93%。增長的主要原因:本年度職工工資增加,項目經費行政應訴增加、法律顧問費、立法經費撥款增加。

                                                                  2.基本支出

                                                                  2018年基本支出共計為224.63萬元,其中:

                                                                  ①資福利支出197.9萬元,包括基本工資、津貼補貼、社保繳費等支出。

                                                                  ②商品和服務支出26.41萬元,包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、公務接待、等日常公用經費。

                                                                  ③資本性支出0.32萬元,主要用于辦公設備購置的支出。

                                                                  3.項目支出

                                                                  2018年單位共實施6個市級項目“政府法制業務經費”47萬元;“政府立法、政府法律顧問及行政調解工作經費”18萬元;“立法工作經費”30萬元;“起草《普洱市古茶樹資源保護條例》工作經費”10萬元;“支付法律顧問費”16萬元;“應訴代理費”76萬元。項目的實施嚴格按照項目管理辦法執行完成了績效目標,按項目經費預算嚴格執行本年度沒有結余資金。其中:中商品服務支出196萬元,其他資本性支出1萬元,項目經費占總支出的46.72%。

                                                                  4.“三公”經費支出

                                                                  “三公”經費財政撥款支出決算具體情況 :2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數11.14萬元,因公出國(境)費支出決算數2萬元,占17.95%。公務用車購置及運行維護費支出決算數1.79萬元,占16.04%。公務接待費支出決算數為7.35萬元,占66.01%。2018年度“三公”經費財政撥款預算為13.86萬元 ,支出決算為11.14萬元,比預算減少19.63%。本年度“三公”經費財政撥款支出決算數為11.14萬元,2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數為11.41萬元,比2017年下降0.27萬元。下降2.33%。2018年度“三公”經費支出決算數減少的主要原因是:公務用車改革減少,接待人次減少,并按照黨中央、國務院的要求,本著勤儉節約,只減不增的原則開展公務活動。具體情況如下:

                                                                  因公出國(境)費支出2萬元,根據《省政府法制辦關于選派法治政府建設有關人員赴港高級研修的函》(云府法函[2018]113號)文件要求,市政府法制辦報市政府批示同意后安排市政府法制辦1人參加研究學習。

                                                                  公務用車運行維護費支出決算1.79萬元,其中:公務用車運行支出1.79萬元,主要用于保障日常公務用車和法制工作開展用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年度法制辦開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

                                                                  公務接待費支出7.35萬元。其中:其他國內公務接待費支出7.35萬元,主要用于接待法制工作中產生的接待費用。2018年法制辦共接待國內(境)外來訪團102個批次,來訪外賓1167人次。主要包括:承擔市政府的外來交流合作人員,外聘的法律顧問、專家,本系統內部的省內、省外人員,本地區、縣、鄉法制工作人員和來訪人員。

                                                                  (四)部門預算管理制度建設情況

                                                                    普洱市人民政府法制辦公室按照財政部門的相關要求編制部門預算、執行部門預算,具體情況為:1、按相關要求、程序、預算報表格式編制下一年度部門預算(包括預算說明),并按規定的時間報送市財政局;2、按照統籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出,在核定經常性支出、專項支出和自籌基本建設支出等分類支出數額情況下,核定工資、公務費、設備購置等、修繕費、業務費等末級支出明細。3、在預算執行中嚴格控制各支出,嚴格按照國家有關財務規章規定的開支范圍和開支標準進行開支,不隨意改變資金用途和支出規模;4、嚴格控制“三公”經費;5、嚴格按照預算執行進度目標考核辦法加快預算執行進度。

                                                                  二、績效自評工作情況

                                                                  (一)績效自評目的

                                                                  財政支出績效自評的目的,主要是通過項目立項情況(重點是績效目標的設置情況)、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,進一步提升績效管理水平,強化支出責任,提高財政資金使用效益。

                                                                  (二)自評指標體系

                                                                  按照文件要求,單位根據部門整體支出績效考評指標對2018年基本支出、三公經費等方面的情況進行自評,主要包括預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行及履職效益等方面的情況,具體詳見部門整體支出績效自評表(附件4)。

                                                                  (三)自評組織過程

                                                                  1、前期準備

                                                                  根據財政要求和我單位整體支出經費開支情況,我辦全面啟動法制辦整體支出和項目資金績效評價工作,在市政府法制辦主任劉勇、副主任石秉貴、孔建明的領導下,精心組織本單位項目實施人員,積極開展整體支出,法制業務工作經費。政府立法、政府法律顧問及行政調解工作經費績效評價工作。

                                                                  2、組織實施

                                                                  (1)實施前期調研工作,聽取相關人員情況介紹,充分了解評價項目有關情況。(2)收集查閱與評價項目有關的政策及相關資料。(3)根據項目預期績效目標設定情況,審查有關對應的業務資料。(4)根據項目預算安排情況,審查有關對應的收支財務資料。(5)根據業務資料、財務資料、項目具體實施情況,對項目的完成程度、執行效益或質量做出評判。(6)在現場評價的基礎上,對照評價指標體系與標準,通過分析相關評價資料,對項目績效情況進行綜合性評判和打分。(7)形成績效評價工作底稿。(8)形成評價結論并撰寫評價報告。

                                                                  三、評價情況分析及綜合評價結論

                                                                  普洱市人民政府法制辦公室在財政預算管理、執行和會計核算中,嚴格按照中央、省、市有關規定執行,確保了各項財政資金的規范管理和使用的合規合法,做到會計資料真實、完整。2018年的各項目均按照具體項目績效分析和評價具體情況如下:

                                                                  (一)政府法制業務經費項目

                                                                  項目經費47萬元。根據單位職責以及申報項目確定的績效目標積極開展各項工作。認真辦理涉法事務,為市政府重大行政決策提供法制審核意見。嚴格執行《云南省行政規范性文件制定和備案辦法》,對墨江縣、瀾滄縣、西盟縣、市民政局、市工商局報送的規范性文件進行備案審查。研究制定《普洱市人民政府重大行政決策范圍事項標準規定(試行)》,從適用范圍、認定原則和重大行政決策范圍、事項和標準等方面對重大行政決策范圍事項做了進一步明確,切實推進依法行政。項目實施期間市政府法制辦共出具書面法律審查意見和合法性審查意見545件,參與市政府專題會議200余次,組織召開專題論證會議26次。2018年市政府和各縣(區)政府共受理行政復議申請44件,作出行政復議決定29件。,在市依法治市辦舉辦的2018年普洱市法治建設培訓班上作法治政府建設專題講座。市政府法制辦共計印發800冊《規范性文件制定和備案工作手冊》,1600冊《云南省重大行政執法決定法制審核辦法》《普洱市重大行政執法決定法制審核實施細則》和2000冊《2016-2017年行政執法案卷評查典型案例匯編》。先后開展19期行政執法人員資格培訓班,培訓行政執法人員2698人,開展行政執法業務培訓2期,培訓執法人員131人。完成率達100%,自評優。

                                                                  (二)政府立法、政府法律顧問及行政調解工作經費

                                                                  項目經費18萬元。市政府法律顧問中心共計召集8次案情分析會,討論分析重大行政決策事項,為市政府依法決策提供法律意見建議,確保政府的重大決策符合法律法規規定,促進了法治政府建設步伐。2018年充分發揮市政府第三任法律顧問作用,積極為政府重大行政決策提供法律意見建議。多次開展調研、論證、研討工作。年內共組織市政府法律顧問召開13次案情分析會。邀請9名政府法律顧問參與《普洱市建筑垃圾管理辦法(草案)》《普洱市河道采砂條例(草案)》的修改及專家論證會,出具7份具有一定參考價值的書面法律意見。完成率達100%,自評優。

                                                                  (三)立法工作經費

                                                                   項目經費30萬元。按項目績效目標經多次開展調研完

                                                                  成了《普洱市河道采砂條例(草案)》《普洱市建筑垃圾管理辦法(草案)》的起草、論證、修改等工作?,F條例草案已提交市人大,待人大審議通過報省人大批準后公布實施。完成率達100%,自評優。

                                                                  (四)起草《普洱市古茶樹資源保護條例》工作經費

                                                                   項目經費10萬元。根據單位職責以及申報項目確定的

                                                                  績效目標積極開展各項工作。2017年,普洱市提出了取得地方立法權以來的第一部地方性法規立法計劃,制定普洱市古茶樹資源保護條例。在市委、市政府的統一領導和市人大的監督指導下,經過起草單位和各有關單位的共同努力,經開展多次調研、論證、研討、公開征求意見、起草工作,《普洱市古茶樹資源保護條例(草案)》(以下簡稱《條例》)已于2017年12月20日經普洱市第三屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議審議通過,并于2018年3月31日由云南省第十三屆人民代表大會常務委員會第二次會議批準。普洱市人民代表大會常務委員會于2018年4月3日公布,自2018年7月1日起施行?!稐l例》的實施,將為全市古茶樹資源保護提供強有力的法律支撐,為擦亮“普洱茶”金字招牌提供更加有力的法律保障。完成率達100%,自評優。

                                                                  (五)支付法律顧問費

                                                                  項目經費16萬元。按照中央、省、市關于推進法律顧問制度的有關安排,市政府聘請了張憲偉等13名同志為市政府法律顧問,為我市扶貧攻堅、產業融合發展、社會事業和民主保障、對外開放等關系經濟社會發展全局的重點工作把好重大行政決策法律審核關,服務政府立法等制度建設,參與矛盾糾紛化解?,F根據《普洱市人民政府辦公室關于聘請張憲偉等13名同志為第三任市政府法律顧問的通知》要求及與第三任市政府法律顧問簽訂的合同,支付第三任市政府法律顧問2017年顧問費用共計16萬元。完成率達100%,自評優。

                                                                  (六)應訴代理費

                                                                   項目經費76萬元。普洱市東升礦業開發有限公司(以

                                                                  下簡稱東升公司)訴華能瀾滄江水電股份有限公司、第三人普洱市國土局、普洱市政府財產損害賠償糾紛案省高院一審判決駁回東升公司的訴訟請求。市政府一審委托的應訴團隊——北京盈科(昆明)律師事務所根據起訴人的民事上訴狀提出了《應訴建議方案》,一審應訴2017年8月28日立案,2018年8月15日結案(勝訴)。代理費經磋商并報市領導批準為76萬元已支付北京盈科(昆明)律師事務所。完成率達100%,自評優。

                                                                  綜上所述,通過評價我單位整體支出經費,項目經費實施工作中總體執行情況較好,能按照制定的計劃完成,預期的績效目標的也基本實現,項目經費的實施嚴格按照相關規章制度執行,不存在違法亂紀的問題。綜上所述,評價等次為優。

                                                                  四、存在的問題和整改情況

                                                                  通過評價,項目實施工作中仍然存在不足,具體如下:

                                                                  1、管理制度健全性方面:我單位雖然有財務制度,

                                                                  工作制度、內部控制制度,但在具體項目管理制度還待完善。

                                                                  2、項目質量可控性方面:沒有制定相應的項目質量標準。

                                                                  3、項目產出方面:由于人員較少,有些工作無法開展,使項目產出率為90%。

                                                                  4、項目效益方面:項目實際績效目標沒有細化為相應的個性化指標。服務對象項目實施效果的滿意程度有待提高。

                                                                  在今后的工作中,我們將完善項目具體的管理制度,服從質量標準,進一步開展好各項的法制業務工作,保證國家資金有效、正常、合規的使用,提高法制業務服務的科學化、民主化水平,建立嚴格的責任承擔制度。

                                                                  同時在工作中,也發現不少問題,比如工作人員不足,專業知識有待提高,希望能酌情增加人員配置及專業知識培訓。

                                                                  五、主要經驗及做法

                                                                      1、根據業務的需要科學合理安排專項資金。及早謀劃,緊緊圍繞我市法制建設重點工作,認真組織項目前期申報及論證工作,嚴把項目審查關,本著“量入為出、統籌安排、保證重點、注重績效”的原則,科學提出法制建設業務專項資金支持方向。

                                                                    2、加強法制建設業務專項資金項目的監管。加強項目實施進度跟蹤監管,掌握項目進展情況,及時發現并積極解決存在的問題,加快項目實施進度,嚴格項目實施質量,不斷提高資金的使用效益。

                                                                    3、規范資金使用,嚴格落實各項要求,對屬于政府采購范圍的項目,按照財政部門要求編制政府采購計劃,實行政府采購,確保??顚S?,確保財政資金安全及使用效益。

                                                                   

                                                                   

                                                                                    普洱市人民法制辦公室

                                                                                       2018年6月15日

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

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                                                                  全天1分彩和值计划 全天腾讯3分彩计划 世界杯直播 腾讯五分彩人工计划 极速赛车在线计划