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                                                                  普洱市水利水電勘測設計研究院2019年2季度預算執行情況說明
                                                                  索引號: 1019-/2019-0722003 公開目錄: 部門預算執行情況 發布日期: 2019年07月22日
                                                                  主題詞: 發布機構: 市水務局 文    號:
                                                                   

                                                                  普洱市水利水電勘測設計研究院20192季度預算執行情況說明

                                                                   

                                                                  根據《普洱市人民政府辦公室關于印發普洱市預算信息公開工作實施細則的通知》(普政辦發[2016]213號)及《普洱市財政局關于2017年市本級部門預算信息公開有關事宜的補充通知》(普財預[2017]163號)文件精神,現將普洱市水利水電勘測設計研究院20191季度預算執行情況作如下說明。

                                                                  一、單位基本情況

                                                                  普洱市水利水電勘測設計研究院為財政全額撥款事業單位,2018年實有人員編制47人,其中:事業編制47人,工勤人員編制0人。截止2019331日實有在職在編人員43人,其中:事業編制43人,工勤人員編制0人。

                                                                  離退休人員30人。其中:離休0人,退休30人。

                                                                  實有車輛編制3輛,在編實有車輛2輛。

                                                                  二、 年初預算數及實際下達指標數

                                                                  2019年初普洱市水利水電勘測設計研究院支出預算數1811.19萬元,其中:基本支出預算911.19萬元;項目支出預算數900萬元。

                                                                  截止2019630日共下達預算指標947.5萬元,占年初預算數的52.31%,其中:基本支出525.36萬元,項目支出469.8萬元。

                                                                  三、20192季度預算執行情況

                                                                  ()收入征收入庫金額

                                                                     2019年度收入征收預算數為1811.19萬元,20192季度收入征收入庫947.5萬元,完成年初預算的52.31%,比上年同期相比增加209.8萬元。

                                                                  ()基本支出

                                                                  20192季度基本支出213.86萬元,完成年初預算數的23.47%,完成下達預算指標的57.66%。比上年同期增長75.16萬元。增長原因主要是因為人員工資基數比去年增長以及20192季度由社保發放的退休人員生活補助、計劃生育獎勵金、改革性補貼轉由財政發放。

                                                                  二)項目支出

                                                                  20192季度項目支出226.67萬元,完成年初預算數的25.19%,下達預算指標的52.2%。比上年同期增加182.3萬元。主要原因是:20192季度付各工程項目的地質勘探費、測量費、評審費、水資源編制費增多。

                                                                   

                                                                      附件下載:
                                                                    [附件.設計院2019年2季度預算執行情況統計表 -  13K]
                                                                   
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